Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
Servizio Finanziario
Numero particolare
20
Data
31/07/2015
Oggetto
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA NURACHI - RIOLA SARDO - TRAMATZA - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2015
Data inizio pubblicazione
31/07/2015
Data fine pubblicazione
15/08/2015
Data esecutiva
31/07/2015
Ufficio
TUTTI DIPENDENTI
Dirigente
Secci Agnese
Responsabile del procedimento
Secci Agnese
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